Er zijn hogere kosten in verband met meerwerk voor de controlekosten jaarrekening 2016 en jaarrekening 2017 en incidenteel voor de raadsenquête Boompjeskade. In 2017 worden geen commissiereizen meer verwacht. Daarom kan de voorziening eenmalig vrijvallen ten gunste van het algemene beeld. Daarnaast is er in 2017 een verwachte onderbesteding op personeelslasten en wachtgeldbetalingen bij het product College. Voorgesteld wordt het budget voor het onderzoek naar rechtsherstel Joodse slachtoffers, Plan van Aanpak Oud-Crooswijk en het Aanvalsplan Schiebroek -Zuid door te schuiven naar 2018 (dit levert een voordeel op in 2017 en een nadeel in 2018).

Toelichting reserves (€ 115)

Mogelijke begrotingsoverschrijding in 2017 bij rekenkamer en ombudsman worden gedekt uit de egalisatiereserves.

Toelichting technische wijzigingen (van - € 182 tot - € 6,2 mln)

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting betreft de toerekening van de kosten van het clusteronderdeel BCO (bestuur- en concernondersteuning) aan alle andere producten (en programma’s) conform een fte verdeelsystematiek. Overhead clustermanagement en ondersteuning betreft hier een uitwerking van BBV regelgeving. Leidinggevend personeel en secretariaat is overhead en moet apart zichtbaar in de begroting worden opgenomen. In de meeste gevallen zijn dit dus personeelslasten, voorheen opgenomen onder personeel.

De overige technische wijzigingen bestaan vooral uit verschuivingen van budgetten binnen het programma en met andere programma's. Deze zijn concernbreed neutraal.