Bijstellingen
Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering) | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming |
Volksgezondheid en zorg | |||||
Oorspronkelijke begroting | -591.921 | -586.968 | -589.062 | -589.133 | -589.133 |
Wijzigingen BBV-omissie 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wijzigingen Omissieregeling 2017 | -4.445 | -4.002 | -3.874 | -3.886 | -3.886 |
Bijstellingen voorjaarsnota 2017-2021 | 1.355 | -26.337 | -8.798 | 363 | 3.719 |
Bijstellingen huidige begroting (betreft 2018-2021 incl. 2e herziening 2017) | -10.861 | -32.175 | -32.133 | -33.937 | -33.798 |
Totaal bijgestelde begroting | -605.872 | -649.482 | -633.867 | -626.593 | -623.098 |
Bijstellingen programma (x1000) | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming |
Volksgezondheid en zorg | |||||
Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taakmutaties | -8.441 | -21.485 | -21.508 | -23.130 | -23.211 |
Technische Wijzigingen | -2.420 | -10.689 | -10.625 | -10.808 | -10.586 |
Totaal | -10.861 | -32.175 | -32.133 | -33.937 | -33.798 |
Toelichting reserves (€ 0)
In 2017 wordt uit de volgende bestemmingsreserves onttrokken:
- Centrum Seksueel Geweld (€ 42)
- Taakmutaties Gemeentefonds (tbv het inrichten van de Europees Sociaal Fonds (ESF)-processen in de regio Rijnmond) (€ 25)
- Inrichting buitenruimte gebieden wijkaanpak Schiebroek (€ 5)
Toelichting taakmutaties (van - € 8,4 mln tot - € 23,2 mln)
Mutaties meicirculaire 2017
Dit betreft diverse mutaties uit de meicirculaire 2017, waaronder mutaties op de integratie-uitkering Sociaal Domein voor de loon- en prijsontwikkeling en de volumegroei.
Toelichting technische wijzigingen (van - € 2,4 mln tot - € 10,6 mln)
Actualisatie doorbelasting overhead concernondersteuning en concernhuisvesting
De berekening en de totstandkoming van de doorbelasting overhead concernhuisvesting en concernondersteuning wordt toegelicht bij het programma Overhead.
Doorbelasting apparaatslasten
Alle apparaatslasten worden toegerekend aan de producten op basis van verdeelsleutels.
De verlaging wordt verklaard door verschuiving van het apparaatsbudget naar het programmabudget met betrekking tot Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR).
Inkoopsporen Wmo-arrangementen, jeugdhulp, doelgroepenvervoer
Ter financiering van de inkoopsporen is budget overgeheveld van het programma maatschappelijke ondersteuning naar het programma volksgezondheid en zorg. Het betreft de budgetten voor begeleiding van Rotterdammers met een beperking, die voorheen stonden begroot als onderdeel van programma maatschappelijke ondersteuning, maar nu zijn meegenomen in het inkoopspoor wijkteams. De uitgaven aan wijkteams staan begroot binnen programma volksgezondheid en zorg.
Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond
Dit betreft de verschuiving van de personele kosten van apparaats- naar het programmabudget. Vanaf 2018 is het personeel in dienst van de dan nieuw opgerichte stichting VTRR en niet meer in dienst bij de Gemeente Rotterdam.
Armoedegelden
Het budget voor inzet van de "Rijksmiddelen Kinderen in Armoede Rotterdam" (Klijnsma-gelden) op dit programma is overgekomen van het programma Maatschappelijke ondersteuning, en wordt ingezet binnen het Beleidskader Jeugd 2015-2020 “Rotterdam Groeit”.
Herschikken middelen
Er heeft een herschikking van programmamiddelen plaatsgevonden tussen de producten Openbare Gezondheidszorg, Zorg voor Volwassenen en Maatschappelijke Begeleiding & Advies (programma Maatschappelijke Ondersteuning).
Producten
- Raad
- Griffie, Rekenkamer en Ombudsman
- College
- Gebieden
- Dienstverlening (frontoffice)
- Burgerzaken
- Veilig
- Crisisbeheersing en Regionale Veiligheid
- Handhaven wet- en regelgeving
- Stedelijke bereikbaarheid
- Parkeren
- Duurzame mobiliteit
- Economie
- Markten
- Onderwijshuisvesting
- Onderwijsbeleid
- Cultuur
- Sport en Recreatie
- Openbare gezondheidszorg
- Zorg jeugd
- Zorg volwassenen
- Werk
- Inkomen
- Maatschappelijke Begeleiding en Advies
- Maatschappelijke Participatie en Activering
- Armoedebestrijding
- Afvalinzameling
- Reiniging
- Riolen en gemalen
- Wegen en Openbare Verlichting
- Water en Groen
- Vergunningen en toezicht
- Duurzaam
- Ruimte en wonen
- Milieu
- Gebiedsontwikkeling
- Grondzaken
- Erfpacht
- Commercieel vastgoed
- Maatschappelijk vastgoed
- Projectmanagement en engineering
- Belastingen
- Beheer algemene middelen
- Deelnemingen
- Financiering
- Lening- en garantieverstrekking
- Van Werk naar Werk
- Concernondersteuning
- Audits & Control
- Concernhuisvesting
- Verzekeringen
- Clusterondersteuning