Bijstellingen
Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering) | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming |
Beheer van de stad | |||||
Oorspronkelijke begroting | -171.913 | -175.570 | -168.744 | -168.618 | -168.618 |
Wijzigingen BBV-omissie 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wijzigingen Omissieregeling 2017 | -245 | -304 | 77 | 77 | 77 |
Bijstellingen voorjaarsnota 2017-2021 | -4.597 | -8.718 | -7.132 | -4.838 | -8.638 |
Bijstellingen huidige begroting (betreft 2018-2021 incl. 2e herziening 2017) | -4.286 | 3.000 | 4.149 | 3.754 | 5.342 |
Totaal bijgestelde begroting | -181.040 | -181.592 | -171.650 | -169.626 | -171.838 |
Bijstellingen programma (x1000) | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming |
Beheer van de stad | |||||
Ramingsbijstellingen | -615 | -432 | 8 | 8 | 8 |
Reserves | 0 | -276 | -268 | -304 | -296 |
Taakmutaties | -3.721 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Technische Wijzigingen | 50 | 3.708 | 4.409 | 4.049 | 5.629 |
Totaal | -4.286 | 3.000 | 4.149 | 3.754 | 5.342 |
Toelichting ramingsbijstellingen (van - € 615 tot € 8)
De lasten worden bijgesteld door de gewijzigde regeling in het kader van de uitvoering van de bommenregeling. Ook hebben er als het gevolg van het plannen en concreet maken van de inzet op Plan Oost een aantal wijzigingen plaatsgevonden om zo effectief mogelijk de gestelde doelstellingen te bereiken. Om aan te sluiten bij de plannen van partners nabij station Prins Alexander zal een deel van deze werkzaamheden pas in 2018 plaatsvinden.
Door vertraging in de uitrol van het vulgraadmeetsysteem in containers zal een deel van de middelen Nota Rotterdam schone stad worden doorgeschoven naar 2018.
Toelichting reserves (van - € 276 tot - € 296)
Bij de producten binnen dit programma is een toelichting op de reserves opgenomen.
Toelichting taakmutaties (- € 3,7 mln)
Met ingang van 1 januari 2015 is de zogenoemde ‘Bommenregeling’ in werking getreden. Dit is
de regeling die het Rijk kent voor de bijdrage in de kosten van opsporing en ruiming van
conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog (CE). Rotterdam kan, net als alle
andere gemeenten, een vergoeding van 70% van de daadwerkelijk gemaakte directe kosten
aanvragen bij het Rijk. Het betreft hier zowel de directe kosten van de projecten van de
gemeente Rotterdam als de projecten van derden. Met de baten en lasten van de gemeentelijke
projecten is in de begroting rekening gehouden. Het aan derden te vergoeden bedrag van 70%
levert zowel aan de baten kant als de lastenkant een overschrijding op van € 3,7 mln.
In de begroting wordt eveneens rekening gehouden met het niet gesubsidieerde deel van de gemeentelijke projecten (30%), zie hiervoor de toelichting ramingsbijstellingen.
Toelichting technische wijzigingen (van € 50 tot € 5,6 mln)
De technische wijzigingen hebben betrekking op de aanpassing van de omslagrente, loonkosten problematiek, cluster specifieke overhead, herallocatie budgetten en diverse kleine technische wijzigingen. Bij de producten binnen dit programma is een toelichting op de technische mutaties opgenomen.
Producten
- Raad
- Griffie, Rekenkamer en Ombudsman
- College
- Gebieden
- Dienstverlening (frontoffice)
- Burgerzaken
- Veilig
- Crisisbeheersing en Regionale Veiligheid
- Handhaven wet- en regelgeving
- Stedelijke bereikbaarheid
- Parkeren
- Duurzame mobiliteit
- Economie
- Markten
- Onderwijshuisvesting
- Onderwijsbeleid
- Cultuur
- Sport en Recreatie
- Openbare gezondheidszorg
- Zorg jeugd
- Zorg volwassenen
- Werk
- Inkomen
- Maatschappelijke Begeleiding en Advies
- Maatschappelijke Participatie en Activering
- Armoedebestrijding
- Afvalinzameling
- Reiniging
- Riolen en gemalen
- Wegen en Openbare Verlichting
- Water en Groen
- Vergunningen en toezicht
- Duurzaam
- Ruimte en wonen
- Milieu
- Gebiedsontwikkeling
- Grondzaken
- Erfpacht
- Commercieel vastgoed
- Maatschappelijk vastgoed
- Projectmanagement en engineering
- Belastingen
- Beheer algemene middelen
- Deelnemingen
- Financiering
- Lening- en garantieverstrekking
- Van Werk naar Werk
- Concernondersteuning
- Audits & Control
- Concernhuisvesting
- Verzekeringen
- Clusterondersteuning