Baten en lasten
Baten en lasten | Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming |
Raad | ||||||
Totaal baten | 16 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen rijk en mede-overheden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opbrengsten derden | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige baten | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten | 5.183 | 5.499 | 4.597 | 4.597 | 4.597 | 4.597 |
Apparaatslasten | 1.522 | 1.577 | 1.619 | 1.619 | 1.619 | 1.619 |
Inhuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige apparaatslasten | 245 | 247 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Personeel | 1.277 | 1.329 | 1.369 | 1.369 | 1.369 | 1.369 |
Interne Lasten | 156 | 156 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige doorbelastingen | 156 | 156 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Programmalasten | 3.505 | 3.767 | 2.818 | 2.818 | 2.818 | 2.818 |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 1.488 | 1.506 | 789 | 789 | 789 | 789 |
Overige programmalasten | 230 | 572 | 304 | 304 | 304 | 304 |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 1.787 | 1.690 | 1.725 | 1.725 | 1.725 | 1.725 |
Totaal saldo van baten en lasten voor vennootschapsbelasting | -5.167 | -5.307 | -4.597 | -4.597 | -4.597 | -4.597 |
Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal saldo van baten en lasten na vennootschapsbelasting | -5.167 | -5.307 | -4.597 | -4.597 | -4.597 | -4.597 |
Onttrekking aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking Bestemmingsreserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | -5.167 | -5.307 | -4.597 | -4.597 | -4.597 | -4.597 |
Toerekening overhead aan product | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting 2020 | Begroting |
Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting | ||||||
Overhead clusterondersteuning | ||||||
Resultaat na Overhead | -5.167 | -5.307 | -4.597 | -4.597 | -4.597 | -4.597 |
Toelichting Baten en Lasten
Baten
De overige baten in de begroting 2017 betreffen een eenmalige vrijval van de voorziening Commissiereizen.
Lasten
De lasten bestaan voornamelijk uit personeelslasten, inkopen en uitbestede werkzaamheden en inkomensoverdrachten. De personele lasten betreffen met name de maandelijkse vergoedingen aan de raadsleden. De inkopen en uitbestede werkzaamheden zijn de accountantskosten voor de controle jaarrekening en de automatiserings- en notuleerkosten voor raadsvergaderingen. De inkomensoverdrachten betreffen de jaarlijkse vergoedingen aan de fracties.
Reserves
N.v.t.
Meerjarig verloop
Het meerjarig verloop is stabiel.
Toerekening Overhead aan producten
Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting betreft de toerekening van de kosten van het clusteronderdeel BCO (bestuur- en concernondersteuning) aan alle andere producten (en programma’s) conform een fte verdeelsystematiek. Overhead clusterondersteuning betreft hier een uitwerking van BBV regelgeving. Leidinggevend personeel en secretariaat is overhead en moet apart zichtbaar in de begroting worden opgenomen. In de meeste gevallen zijn dit dus personeelslasten, voorheen opgenomen onder personeel.
Producten
- Raad
- Griffie, Rekenkamer en Ombudsman
- College
- Gebieden
- Dienstverlening (frontoffice)
- Burgerzaken
- Veilig
- Crisisbeheersing en Regionale Veiligheid
- Handhaven wet- en regelgeving
- Stedelijke bereikbaarheid
- Parkeren
- Duurzame mobiliteit
- Economie
- Markten
- Onderwijshuisvesting
- Onderwijsbeleid
- Cultuur
- Sport en Recreatie
- Openbare gezondheidszorg
- Zorg jeugd
- Zorg volwassenen
- Werk
- Inkomen
- Maatschappelijke Begeleiding en Advies
- Maatschappelijke Participatie en Activering
- Armoedebestrijding
- Afvalinzameling
- Reiniging
- Riolen en gemalen
- Wegen en Openbare Verlichting
- Water en Groen
- Vergunningen en toezicht
- Duurzaam
- Ruimte en wonen
- Milieu
- Gebiedsontwikkeling
- Grondzaken
- Erfpacht
- Commercieel vastgoed
- Maatschappelijk vastgoed
- Projectmanagement en engineering
- Belastingen
- Beheer algemene middelen
- Deelnemingen
- Financiering
- Lening- en garantieverstrekking
- Van Werk naar Werk
- Concernondersteuning
- Audits & Control
- Concernhuisvesting
- Verzekeringen
- Clusterondersteuning