Baten en lasten
Baten en lasten | Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming |
College | ||||||
Totaal baten | 0 | 434 | 431 | 428 | 424 | 420 |
Opbrengsten derden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige baten | 0 | 434 | 431 | 428 | 424 | 420 |
Totaal lasten | 10.453 | 4.004 | 4.667 | 4.663 | 4.660 | 4.655 |
Apparaatslasten | 3.283 | 2.561 | 3.221 | 3.221 | 3.221 | 3.221 |
Overige apparaatslasten | 2.290 | 1.641 | 1.892 | 1.892 | 1.892 | 1.892 |
Personeel | 992 | 920 | 1.329 | 1.329 | 1.329 | 1.329 |
Interne Lasten | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Overige doorbelastingen | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Programmalasten | 7.165 | 1.435 | 1.437 | 1.434 | 1.430 | 1.426 |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 15 | 205 | 208 | 208 | 208 | 208 |
Overige programmalasten | 7.142 | 1.230 | 1.230 | 1.226 | 1.223 | 1.218 |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal saldo van baten en lasten voor vennootschapsbelasting | -10.453 | -3.570 | -4.236 | -4.236 | -4.236 | -4.236 |
Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal saldo van baten en lasten na vennootschapsbelasting | -10.453 | -3.570 | -4.236 | -4.236 | -4.236 | -4.236 |
Resultaat | -10.453 | -3.570 | -4.236 | -4.236 | -4.236 | -4.236 |
Toerekening overhead aan product | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting 2020 | Begroting |
Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting | ||||||
Overhead clusterondersteuning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat na Overhead | -10.453 | -3.570 | -4.236 | -4.236 | -4.236 | -4.236 |
Toelichting Baten en Lasten
Baten
Vanaf 2017 wordt een baat zichtbaar. Door nieuwe regelgeving wordt er rente toegevoegd aan voorzieningen welke zijn gewaardeerd tegen netto contante waarde. Binnen het product College betreft dit de voorziening pensioenen.
Lasten
De lasten van het product College bestaan voor een groot deel uit personeelslasten. Daarnaast zijn er reis- en verblijfkosten (inclusief internationale werkbezoeken), vergaderkosten, abonnementen en overige kosten voor burgemeester en wethouders. Verder is er jaarlijks een toevoeging aan de pensioenvoorziening begroot.
Reserves
Voor de jaren 2017 en verder zijn voor het product College nog geen onttrekkingen of toevoegingen aan reserves begroot.
Meerjarig verloop
Het budget voor College daalt in 2017 ten opzichte van 2016 voor wat betreft overige apparaatslasten in verband met voor enkele jaren overgekomen budget vanuit de deelgemeenten voor pensioenen, wachtgelders en begeleidingskosten wethouders. Vervolgens blijft het budget stabiel.
Toerekening Overhead aan producten
Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting betreft de toerekening van de kosten van het clusteronderdeel BCO (bestuur- en concernondersteuning) aan alle andere producten (en programma’s) conform een fte verdeelsystematiek. Overhead clusterondersteuning betreft hier een uitwerking van BBV regelgeving. Leidinggevend personeel en secretariaat is overhead en moet apart zichtbaar in de begroting worden opgenomen. In de meeste gevallen zijn dit dus personeelslasten, voorheen opgenomen onder personeel.
Producten
- Raad
- Griffie, Rekenkamer en Ombudsman
- College
- Gebieden
- Dienstverlening (frontoffice)
- Burgerzaken
- Veilig
- Crisisbeheersing en Regionale Veiligheid
- Handhaven wet- en regelgeving
- Stedelijke bereikbaarheid
- Parkeren
- Duurzame mobiliteit
- Economie
- Markten
- Onderwijshuisvesting
- Onderwijsbeleid
- Cultuur
- Sport en Recreatie
- Openbare gezondheidszorg
- Zorg jeugd
- Zorg volwassenen
- Werk
- Inkomen
- Maatschappelijke Begeleiding en Advies
- Maatschappelijke Participatie en Activering
- Armoedebestrijding
- Afvalinzameling
- Reiniging
- Riolen en gemalen
- Wegen en Openbare Verlichting
- Water en Groen
- Vergunningen en toezicht
- Duurzaam
- Ruimte en wonen
- Milieu
- Gebiedsontwikkeling
- Grondzaken
- Erfpacht
- Commercieel vastgoed
- Maatschappelijk vastgoed
- Projectmanagement en engineering
- Belastingen
- Beheer algemene middelen
- Deelnemingen
- Financiering
- Lening- en garantieverstrekking
- Van Werk naar Werk
- Concernondersteuning
- Audits & Control
- Concernhuisvesting
- Verzekeringen
- Clusterondersteuning