De baten bestaan uit inkomsten van de deelnemers en ketenpartners bij de regionale veiligheidsactiviteiten Burgernet, VAR, RIEC en Veiligheidshuis (RVA), die vanaf de Tweede Bestuursrapportage in de begroting van product Crisisbeheersing en Regionale Veiligheid
zijn opgenomen (budgetneutraal).

De lasten bestaan uit de bijdragen van Rotterdam aan de VRR en de Brandweer. Bij de Eerste Bestuursrapportage was een structureel extra budget opgevoerd van € 1,0 mln per jaar voor functioneel leeftijdsontslag bij de Brandweer (FLO). Op basis van nieuwe en meer nauwkeurige informatie is dit extra budget nu aangepast en verlaagd met € 800 in 2018 en 2019 en met € 500 verhoogd in 2020 en 2021. Verder zijn de budgetten van de regionale veiligheidsactiviteiten Burgernet, VAR, RIEC en Veiligheidshuis (RVA) structureel ondergebracht bij dit product vanaf 2017 bij de Tweede Bestuursrapportage. Hierdoor zijn de lasten met € 5,7 mln toegenomen, inclusief de verschuiving van het budget van het Veiligheidshuis van € 0,8 mln van product Veilig.

N.v.t.

Bij de Tweede Bestuursrapportage zijn vanaf 2017 de budgetten Regionale Veiligheidsactiviteiten (RVA) toegevoegd aan dit product. Bij de Eerste Bestuursrapportage was vanaf 2018 structureel budget toegevoegd aan dit product ter dekking van de kosten voor functioneel leeftijdsontslag (FLO) bij de Brandweer. Op basis van nieuwe en meer nauwkeurige informatie is dit budget nu herzien. Verder laat dit product meerjarig een stabiel beeld zien.

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting betreft de toerekening van de kosten van het clusteronderdeel BCO (bestuur- en concernondersteuning) aan alle andere producten (en programma’s) conform een fte verdeelsystematiek. Overhead clusterondersteuning betreft hier een uitwerking van BBV regelgeving. Leidinggevend personeel en secretariaat is overhead en moet apart zichtbaar in de begroting worden opgenomen. In de meeste gevallen zijn dit dus personeelslasten, voorheen opgenomen onder personeel.