Baten en lasten
Baten en lasten | Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming |
Markten | ||||||
Totaal baten | 2.237 | 2.222 | 1.901 | 1.901 | 1.901 | 1.901 |
Bijdragen rijk en mede-overheden | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opbrengsten derden | 2.237 | 2.221 | 1.901 | 1.901 | 1.901 | 1.901 |
Totaal lasten | 2.641 | 2.633 | 2.678 | 2.676 | 2.676 | 2.676 |
Apparaatslasten | 972 | 896 | 911 | 909 | 909 | 909 |
Inhuur | 7 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Overige apparaatslasten | 68 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Personeel | 897 | 859 | 881 | 879 | 879 | 879 |
Interne Lasten | 1.117 | 1.057 | 1.085 | 1.085 | 1.085 | 1.085 |
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige doorbelastingen | 1.117 | 1.057 | 1.085 | 1.085 | 1.085 | 1.085 |
Programmalasten | 552 | 681 | 682 | 682 | 682 | 682 |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 158 | 177 | 179 | 179 | 179 | 179 |
Overige programmalasten | 394 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 |
Salarislasten WSW en WIW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal saldo van baten en lasten voor vennootschapsbelasting | -404 | -412 | -777 | -775 | -775 | -775 |
Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal saldo van baten en lasten na vennootschapsbelasting | -404 | -412 | -777 | -775 | -775 | -775 |
Resultaat | -404 | -412 | -777 | -775 | -775 | -775 |
Toerekening overhead aan product | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting 2020 | Begroting |
Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting | 344 | 247 | 257 | 255 | 257 | 256 |
Overhead clusterondersteuning | 0 | 131 | 134 | 134 | 122 | 122 |
Resultaat na Overhead | -749 | -790 | -1.168 | -1.165 | -1.154 | -1.153 |
Toelichting Baten en Lasten
Baten
De baten hebben hoofdzakelijk betrekking op marktgelden, inschrijfgelden en leges.
Lasten
De apparaats- en programmalasten bestaan voornamelijk uit kosten voor toezicht, exploitatie en onderhoud marktterreinen. De interne lasten bestaan uit doorbelastingen van reinigingskosten marktterreinen, overhead en overige kosten vanuit andere producten.
Reserves
Er zijn geen geraamde toevoegingen of onttrekkingen ten laste of ten gunste van dit product.
Meerjarig verloop
De totale baten dalen meerjarig door invoering van de Maatregel persoonlijke plaatsbezetting markten. De betreffende maatregel leidt ertoe dat de inkomsten van dagplaatsen (marktlui die op dag basis een kraam huren) op termijn volledig zullen verdwijnen.
Toerekening Overhead aan producten
Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting betreft de toerekening van de kosten van het clusteronderdeel BCO (bestuur- en concernondersteuning) aan alle andere producten (en programma’s) conform een fte verdeelsystematiek. Overhead clusterondersteuning betreft hier een uitwerking van BBV regelgeving. Leidinggevend personeel en secretariaat is overhead en moet apart zichtbaar in de begroting worden opgenomen. In de meeste gevallen zijn dit dus personeelslasten, voorheen opgenomen onder personeel.
Producten
- Raad
- Griffie, Rekenkamer en Ombudsman
- College
- Gebieden
- Dienstverlening (frontoffice)
- Burgerzaken
- Veilig
- Crisisbeheersing en Regionale Veiligheid
- Handhaven wet- en regelgeving
- Stedelijke bereikbaarheid
- Parkeren
- Duurzame mobiliteit
- Economie
- Markten
- Onderwijshuisvesting
- Onderwijsbeleid
- Cultuur
- Sport en Recreatie
- Openbare gezondheidszorg
- Zorg jeugd
- Zorg volwassenen
- Werk
- Inkomen
- Maatschappelijke Begeleiding en Advies
- Maatschappelijke Participatie en Activering
- Armoedebestrijding
- Afvalinzameling
- Reiniging
- Riolen en gemalen
- Wegen en Openbare Verlichting
- Water en Groen
- Vergunningen en toezicht
- Duurzaam
- Ruimte en wonen
- Milieu
- Gebiedsontwikkeling
- Grondzaken
- Erfpacht
- Commercieel vastgoed
- Maatschappelijk vastgoed
- Projectmanagement en engineering
- Belastingen
- Beheer algemene middelen
- Deelnemingen
- Financiering
- Lening- en garantieverstrekking
- Van Werk naar Werk
- Concernondersteuning
- Audits & Control
- Concernhuisvesting
- Verzekeringen
- Clusterondersteuning