Baten en lasten
Baten en lasten | Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming |
Armoedebestrijding | ||||||
Totaal baten | 1.030 | 959 | 1.076 | 1.076 | 1.076 | 1.076 |
Bijdragen rijk en mede-overheden | 168 | 105 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Financieringsbaten | 612 | 495 | 320 | 320 | 320 | 320 |
Opbrengsten derden | 249 | 359 | 646 | 646 | 646 | 646 |
Overige baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten | 54.918 | 59.989 | 69.756 | 56.535 | 56.092 | 56.079 |
Apparaatslasten | 11.647 | 9.426 | 9.578 | 9.374 | 9.374 | 9.374 |
Inhuur | 783 | 969 | 935 | 742 | 742 | 742 |
Overige apparaatslasten | 466 | 253 | 213 | 213 | 213 | 213 |
Personeel | 10.398 | 8.204 | 8.430 | 8.420 | 8.420 | 8.420 |
Interne Lasten | 1.020 | 715 | 713 | 713 | 713 | 713 |
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige doorbelastingen | 1.020 | 715 | 713 | 713 | 713 | 713 |
Programmalasten | 42.251 | 49.849 | 59.465 | 46.448 | 46.005 | 45.992 |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 4.979 | 5.901 | 3.865 | 2.565 | 2.565 | 2.565 |
Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige programmalasten | 2.175 | 1.157 | 1.600 | 1.100 | 600 | 600 |
Sociale uitkeringen | 33.109 | 39.443 | 48.260 | 37.043 | 37.100 | 37.087 |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 1.989 | 3.349 | 5.740 | 5.740 | 5.740 | 5.740 |
Totaal saldo van baten en lasten voor vennootschapsbelasting | -53.888 | -59.030 | -68.679 | -55.459 | -55.016 | -55.003 |
Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal saldo van baten en lasten na vennootschapsbelasting | -53.888 | -59.030 | -68.679 | -55.459 | -55.016 | -55.003 |
Resultaat | -53.888 | -59.030 | -68.679 | -55.459 | -55.016 | -55.003 |
Toerekening overhead aan product | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting 2020 | Begroting |
Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting | 7.287 | 7.336 | 6.802 | 6.762 | 6.802 | 6.773 |
Overhead clusterondersteuning | 0 | 2.881 | 2.730 | 2.727 | 2.722 | 2.730 |
Resultaat na Overhead | -61.176 | -69.247 | -78.211 | -64.948 | -64.540 | -64.506 |
Toelichting Baten en Lasten
Baten
De baten bestaan voornamelijk uit rentebaten van verstrekte leningen en bijdragen van werkgevers om werknemers op te nemen in de schulddienstverlening.
Lasten
Ten behoeve van armoedebestrijding, worden verstrekkingen gedaan in het kader van de bijzondere bijstand. Daarnaast worden subsidies verstrekt en regelingen zoals AOW/Jeugdtegoed bekostigd. Verder worden middelen uitgegeven ten behoeve van de kwijtschelding afvalstoffenheffing. De apparaatslasten betreffen voornamelijk de Kredietbank Rotterdam. In 2018 zijn op basis van het gesloten zomerakkoord incidenteel middelen toegevoegd voor onder andere de regeling individuele inkomenstoeslag, AOW/Jeugdtegoed, schulddienstverlening, leenbijstand gedeeltelijk omzetten in een gift en voor het gelijk houden van de kwijtschelding van de afvalstoffenheffing ten opzichte van 2017.
Ook zijn er in 2018 incidenteel middelen toegevoegd vanuit de uitwerking voorjaarsnota. Dit betreft budget met betrekking tot werkende minima < 130%. Vanaf 2018 zijn er structureel minder middelen als gevolg van het stopzetten van de bijdrage van de gemeente aan de regeling collectieve zorgverzekering.
Reserves
N.v.t.
Meerjarig verloop
De daling in 2019 en volgende jaren ten opzichte van 2018 betreft voornamelijk de middelen die in het zomerakkoord voor het jaar 2018 zijn toegevoegd en de middelen vanuit de uitwerking voorjaarsnota met betrekking tot werkende minima < 130% voor het jaar 2018. Deze middelen hebben geen structureel karakter.
Toerekening Overhead aan producten
Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting betreft de toerekening van de kosten van het clusteronderdeel BCO (bestuur- en concernondersteuning) aan alle andere producten (en programma’s) conform een fte verdeelsystematiek. Overhead clusterondersteuning betreft hier een uitwerking van BBV regelgeving. Leidinggevend personeel en secretariaat is overhead en moet apart zichtbaar in de begroting worden opgenomen. In de meeste gevallen zijn dit dus personeelslasten, voorheen opgenomen onder personeel.
Producten
- Raad
- Griffie, Rekenkamer en Ombudsman
- College
- Gebieden
- Dienstverlening (frontoffice)
- Burgerzaken
- Veilig
- Crisisbeheersing en Regionale Veiligheid
- Handhaven wet- en regelgeving
- Stedelijke bereikbaarheid
- Parkeren
- Duurzame mobiliteit
- Economie
- Markten
- Onderwijshuisvesting
- Onderwijsbeleid
- Cultuur
- Sport en Recreatie
- Openbare gezondheidszorg
- Zorg jeugd
- Zorg volwassenen
- Werk
- Inkomen
- Maatschappelijke Begeleiding en Advies
- Maatschappelijke Participatie en Activering
- Armoedebestrijding
- Afvalinzameling
- Reiniging
- Riolen en gemalen
- Wegen en Openbare Verlichting
- Water en Groen
- Vergunningen en toezicht
- Duurzaam
- Ruimte en wonen
- Milieu
- Gebiedsontwikkeling
- Grondzaken
- Erfpacht
- Commercieel vastgoed
- Maatschappelijk vastgoed
- Projectmanagement en engineering
- Belastingen
- Beheer algemene middelen
- Deelnemingen
- Financiering
- Lening- en garantieverstrekking
- Van Werk naar Werk
- Concernondersteuning
- Audits & Control
- Concernhuisvesting
- Verzekeringen
- Clusterondersteuning