Baten en lasten
Baten en lasten | Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming |
Belastingen | ||||||
Totaal baten | 276.675 | 278.158 | 277.740 | 277.715 | 277.701 | 277.701 |
Belastingen | 244.793 | 246.258 | 246.679 | 246.679 | 246.679 | 246.679 |
Bijdragen rijk en mede-overheden | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Financieringsbaten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opbrengsten derden | 30.675 | 31.900 | 31.060 | 31.036 | 31.022 | 31.022 |
Overige baten | 1.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten | 28.768 | 17.811 | 18.545 | 18.518 | 18.476 | 18.474 |
Apparaatslasten | 15.922 | 14.197 | 13.355 | 13.329 | 13.287 | 13.285 |
Inhuur | 1.368 | 1.514 | 198 | 198 | 198 | 198 |
Overige apparaatslasten | 755 | 594 | 536 | 538 | 538 | 538 |
Personeel | 13.799 | 12.089 | 12.621 | 12.592 | 12.551 | 12.548 |
Interne Lasten | -4.488 | -6.852 | -4.681 | -4.681 | -4.681 | -4.681 |
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige doorbelastingen | -4.488 | -6.852 | -4.681 | -4.681 | -4.681 | -4.681 |
Programmalasten | 17.333 | 10.466 | 9.871 | 9.870 | 9.870 | 9.870 |
Financieringslasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 620 | 729 | 587 | 642 | 684 | 710 |
Kapitaallasten | 1.785 | 2.106 | 2.409 | 2.245 | 1.215 | 736 |
Overige programmalasten | 14.928 | 7.631 | 6.875 | 6.983 | 7.970 | 8.423 |
Totaal saldo van baten en lasten voor vennootschapsbelasting | 247.907 | 260.348 | 259.195 | 259.197 | 259.225 | 259.227 |
Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal saldo van baten en lasten na vennootschapsbelasting | 247.907 | 260.348 | 259.195 | 259.197 | 259.225 | 259.227 |
Resultaat | 247.907 | 260.348 | 259.195 | 259.197 | 259.225 | 259.227 |
Toerekening overhead aan product | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting 2020 | Begroting |
Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting | 8.234 | 8.418 | 7.423 | 7.380 | 7.423 | 7.392 |
Overhead clusterondersteuning | 0 | 2.129 | 1.780 | 1.802 | 1.782 | 1.762 |
Resultaat na Overhead | 239.673 | 249.801 | 249.991 | 250.015 | 250.020 | 250.073 |
Toelichting Baten en Lasten
Baten
De baten bestaan uit de belastinginkomsten van de onroerende zaakbelasting, de roerende zaakbelasting, de logiesbelasting, de hondenbelasting. De opbrengsten derden bestaan uit de inkomsten uit de precario- en reclamebelasting.
Voor het jaar 2018 is afgesproken dat de gemeente geen hondenbelasting meer gaat heffen. De hondenbelasting wordt per 1-1-2018 afgeschaft.
Lasten
De lasten bestaan grotendeels uit de personeelslasten om de activiteiten van objecten- en subjectenbeheer, waarderen en taxeren, opleggen van aanslagen en invorderen te kunnen uitvoeren.
Reserves
N.v.t.
Meerjarig verloop
Het meerjarig verloop wordt gekenmerkt door een trendmatig verloop van de belastingopbrengsten. Vanwege de afschaffing van de hondenbelasting zijn de begrote belastingopbrengsten verminderd.
Toerekening Overhead aan producten
Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting betreft de toerekening van de kosten van het clusteronderdeel BCO (bestuur- en concernondersteuning) aan alle andere producten (en programma’s) conform een fte verdeelsystematiek. Overhead clusterondersteuning betreft hier een uitwerking van BBV regelgeving. Leidinggevend personeel en secretariaat is overhead en moet apart zichtbaar in de begroting worden opgenomen. In de meeste gevallen zijn dit dus personeelslasten, voorheen opgenomen onder personeel.
Producten
- Raad
- Griffie, Rekenkamer en Ombudsman
- College
- Gebieden
- Dienstverlening (frontoffice)
- Burgerzaken
- Veilig
- Crisisbeheersing en Regionale Veiligheid
- Handhaven wet- en regelgeving
- Stedelijke bereikbaarheid
- Parkeren
- Duurzame mobiliteit
- Economie
- Markten
- Onderwijshuisvesting
- Onderwijsbeleid
- Cultuur
- Sport en Recreatie
- Openbare gezondheidszorg
- Zorg jeugd
- Zorg volwassenen
- Werk
- Inkomen
- Maatschappelijke Begeleiding en Advies
- Maatschappelijke Participatie en Activering
- Armoedebestrijding
- Afvalinzameling
- Reiniging
- Riolen en gemalen
- Wegen en Openbare Verlichting
- Water en Groen
- Vergunningen en toezicht
- Duurzaam
- Ruimte en wonen
- Milieu
- Gebiedsontwikkeling
- Grondzaken
- Erfpacht
- Commercieel vastgoed
- Maatschappelijk vastgoed
- Projectmanagement en engineering
- Belastingen
- Beheer algemene middelen
- Deelnemingen
- Financiering
- Lening- en garantieverstrekking
- Van Werk naar Werk
- Concernondersteuning
- Audits & Control
- Concernhuisvesting
- Verzekeringen
- Clusterondersteuning