Baten en lasten
Baten en lasten | Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming |
Audits & Control | ||||||
Totaal baten | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen rijk en mede-overheden | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opbrengsten derden | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten | 15.728 | 16.552 | 16.213 | 16.152 | 16.128 | 16.103 |
Apparaatslasten | 15.390 | 15.918 | 15.603 | 15.542 | 15.518 | 15.493 |
Inhuur | 768 | 695 | 254 | 254 | 254 | 254 |
Overige apparaatslasten | 553 | 356 | 332 | 366 | 342 | 317 |
Personeel | 14.069 | 14.868 | 15.018 | 14.923 | 14.923 | 14.923 |
Interne Lasten | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige doorbelastingen | -43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programmalasten | 206 | 633 | 610 | 610 | 610 | 610 |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 210 | 633 | 610 | 610 | 610 | 610 |
Overige programmalasten | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal saldo van baten en lasten voor vennootschapsbelasting | -15.552 | -16.552 | -16.213 | -16.152 | -16.128 | -16.103 |
Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal saldo van baten en lasten na vennootschapsbelasting | -15.552 | -16.552 | -16.213 | -16.152 | -16.128 | -16.103 |
Onttrekking aan reserves | 0 | 114 | 95 | 0 | 0 | 0 |
Budgetrekening Programmakosten reserves en voorzieningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking Bestemmingsreserve | 0 | 114 | 95 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | -15.552 | -16.438 | -16.118 | -16.152 | -16.128 | -16.103 |
Toerekening overhead aan product | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting 2020 | Begroting |
Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting | ||||||
Overhead clusterondersteuning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niet aan programma's toegerekende overhead | -15.552 | -16.438 | -16.118 | -16.152 | -16.128 | -16.103 |
Toelichting Baten en Lasten
Baten
De in 2016 gerealiseerde baten waren incidenteel van aard. Voor 2017 zijn zodoende geen structurele baten begroot.
Lasten
De lasten bestaan hoofdzakelijk uit personeelskosten en aan afdelingen gerelateerde inkoopkosten voor Middelen en Control en voor Concern Auditing. De lasten bestaan, naast personeelskosten, uit kosten voor enkele concernbrede programma’s, de externe accountant, ondersteunende dienstverlening voor financiën, ICT en personeel gerelateerde zaken.
Reserves
Ter dekking van de loonkosten wordt aanspraak gemaakt op de reserve RIO40 (Doorontwikkeling Organisatie).
Meerjarig verloop
Voor 2017 is een bedrag opgenomen wegens incidentele inhuurkosten. Verder is het meerjarig verloop stabiel.
Toerekening Overhead aan producten
Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting betreft de toerekening van de kosten van het clusteronderdeel BCO (bestuur- en concernondersteuning) aan alle andere producten (en programma’s) conform een fte verdeelsystematiek. Overhead clusterondersteuning betreft hier een uitwerking van BBV regelgeving. Leidinggevend personeel en secretariaat is overhead en moet apart zichtbaar in de begroting worden opgenomen. In de meeste gevallen zijn dit dus personeelslasten, voorheen opgenomen onder personeel.
Producten
- Raad
- Griffie, Rekenkamer en Ombudsman
- College
- Gebieden
- Dienstverlening (frontoffice)
- Burgerzaken
- Veilig
- Crisisbeheersing en Regionale Veiligheid
- Handhaven wet- en regelgeving
- Stedelijke bereikbaarheid
- Parkeren
- Duurzame mobiliteit
- Economie
- Markten
- Onderwijshuisvesting
- Onderwijsbeleid
- Cultuur
- Sport en Recreatie
- Openbare gezondheidszorg
- Zorg jeugd
- Zorg volwassenen
- Werk
- Inkomen
- Maatschappelijke Begeleiding en Advies
- Maatschappelijke Participatie en Activering
- Armoedebestrijding
- Afvalinzameling
- Reiniging
- Riolen en gemalen
- Wegen en Openbare Verlichting
- Water en Groen
- Vergunningen en toezicht
- Duurzaam
- Ruimte en wonen
- Milieu
- Gebiedsontwikkeling
- Grondzaken
- Erfpacht
- Commercieel vastgoed
- Maatschappelijk vastgoed
- Projectmanagement en engineering
- Belastingen
- Beheer algemene middelen
- Deelnemingen
- Financiering
- Lening- en garantieverstrekking
- Van Werk naar Werk
- Concernondersteuning
- Audits & Control
- Concernhuisvesting
- Verzekeringen
- Clusterondersteuning