Bijstellingen
Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering) | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming |
Dienstverlening (frontoffice) | |||||
Oorspronkelijke begroting | -21.120 | -19.910 | -19.516 | -19.452 | -19.452 |
Wijzigingen BBV-omissie 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wijzigingen Omissieregeling 2017 | -67 | -67 | -67 | -67 | -67 |
Bijstellingen voorjaarsnota 2017-2021 | 1.929 | -687 | -2.187 | -2.186 | -2.186 |
Bijstellingen huidige begroting (betreft 2018-2021 incl. 2e herziening 2017) | 0 | -688 | -229 | -314 | -249 |
Totaal bijgestelde begroting | -19.259 | -21.352 | -21.999 | -22.019 | -21.954 |
Bijstellingen product (x 1.000) | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming |
Dienstverlening (frontoffice) | |||||
Technische Wijzigingen | 0 | -688 | -229 | -314 | -249 |
Bijstelling leges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie doorbelasting Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting | 0 | -692 | -232 | -323 | -285 |
Overige technische wijzigingen | 0 | 4 | 4 | 4 | 32 |
Totaal | 0 | -688 | -229 | -314 | -249 |
Toelichting Technische wijzigingen
Bijstelling Leges ( € 0)
De legesbaten zijn voor 2017 met € 1.200 eenmalig verhoogd. Reden hiervoor is dat de legesopbrengsten over het 1e halfjaar hoger waren dan verwacht. Van dit bedrag wordt € 400 aan rijksleges reisdocumenten, rijbewijzen, Verklaringen Omtrent Gedrag (VOG's) en naturalisatie afgedragen aan de diverse overheidsinstanties. Het resterende bedrag, zijnde € 800 wordt ingezet voor extra inhuur aan de balies van de stadswinkels.
Actualisatie doorbelasting Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting ( van - € 692 tot - € 285)
Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting betreft de toerekening van de kosten van het clusteronderdeel BCO (bestuur- en concernondersteuning) aan alle andere producten (en programma’s) conform een fte verdeelsystematiek. Overhead clustermanagement en ondersteuning betreft hier een uitwerking van BBV regelgeving. Leidinggevend personeel en secretariaat is overhead en moet apart zichtbaar in de begroting worden opgenomen. In de meeste gevallen zijn dit dus personeelslasten, voorheen opgenomen onder personeel.
Overige Technische wijzigingen (van € 4 tot € 32)
De overige technische wijzigingen bestaan vooral uit verschuivingen van budgetten binnen het product en met andere producten. Deze zijn concernbreed neutraal.
Producten
- Raad
- Griffie, Rekenkamer en Ombudsman
- College
- Gebieden
- Dienstverlening (frontoffice)
- Burgerzaken
- Veilig
- Crisisbeheersing en Regionale Veiligheid
- Handhaven wet- en regelgeving
- Stedelijke bereikbaarheid
- Parkeren
- Duurzame mobiliteit
- Economie
- Markten
- Onderwijshuisvesting
- Onderwijsbeleid
- Cultuur
- Sport en Recreatie
- Openbare gezondheidszorg
- Zorg jeugd
- Zorg volwassenen
- Werk
- Inkomen
- Maatschappelijke Begeleiding en Advies
- Maatschappelijke Participatie en Activering
- Armoedebestrijding
- Afvalinzameling
- Reiniging
- Riolen en gemalen
- Wegen en Openbare Verlichting
- Water en Groen
- Vergunningen en toezicht
- Duurzaam
- Ruimte en wonen
- Milieu
- Gebiedsontwikkeling
- Grondzaken
- Erfpacht
- Commercieel vastgoed
- Maatschappelijk vastgoed
- Projectmanagement en engineering
- Belastingen
- Beheer algemene middelen
- Deelnemingen
- Financiering
- Lening- en garantieverstrekking
- Van Werk naar Werk
- Concernondersteuning
- Audits & Control
- Concernhuisvesting
- Verzekeringen
- Clusterondersteuning