Bijstellingen
Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering) | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming |
Burgerzaken | |||||
Oorspronkelijke begroting | -15.412 | -15.092 | -14.056 | -14.028 | -14.028 |
Wijzigingen BBV-omissie 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wijzigingen Omissieregeling 2017 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
Bijstellingen voorjaarsnota 2017-2021 | -301 | -421 | -421 | -386 | -386 |
Bijstellingen huidige begroting (betreft 2018-2021 incl. 2e herziening 2017) | 455 | -816 | -311 | -351 | -321 |
Totaal bijgestelde begroting | -15.186 | -16.258 | -14.717 | -14.693 | -14.664 |
Bijstellingen product (x 1.000) | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming |
Burgerzaken | |||||
Ramingsbijstellingen | 455 | -455 | 0 | 0 | 0 |
Rechtsherstel Joodse Slachtoffers | 455 | -455 | 0 | 0 | 0 |
Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Verkiezingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Technische Wijzigingen | 0 | -361 | -311 | -351 | -321 |
Actualisatie doorbelasting Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting | 0 | -366 | -314 | -354 | -337 |
Overige technische wijzigingen | 0 | 5 | 3 | 3 | 2 |
Totaal | 455 | -816 | -311 | -351 | -321 |
Toelichting Ramingsbijstellingen
Rechtsherstel Joodse slachtoffers ( van € 455 tot - € 455)
In de Voorjaarsnota 2017 is besloten, in navolging van Amsterdam en Den Haag, om onderzoek te laten uitvoeren naar de omgang met Joodse eigendommen in Rotterdam tijdens en na de oorlog, en naar de behandeling van Joodse oorlogsslachtoffers na de oorlog door de gemeente Rotterdam.
Omdat het zwaartepunt van het onderzoek in 2018 ligt wordt voorgesteld om € 455 van het toegekende budget door te schuiven naar 2018 om deze lasten dan te dekken.
Toelichting Reserves
Bestemmingsreserve Verkiezingen ( € 0)
In 2018 wordt de projectorganisatie opgenomen in de staande organisatie en de reguliere apparaatslasten. Voorgesteld wordt de betreffende onttrekking (€ 500) te laten vervallen en de toevoeging daarmee te verlagen.
Toelichting Technische wijzigingen
Actualisatie doorbelasting Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting( van -€ 366 tot -€ 337)
Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting betreft de toerekening van de kosten van het clusteronderdeel BCO (bestuur- en concernondersteuning) aan alle andere producten (en programma’s) conform een fte verdeelsystematiek. Overhead clustermanagement en ondersteuning betreft hier een uitwerking van BBV regelgeving. Leidinggevend personeel en secretariaat is overhead en moet apart zichtbaar in de begroting worden opgenomen. In de meeste gevallen zijn dit dus personeelslasten, voorheen opgenomen onder personeel.
Overige Technische wijzigingen (van € 5 tot € 2)
De overige technische wijzigingen bestaan vooral uit verschuivingen van budgetten binnen het product en met andere producten. Deze zijn concernbreed neutraal.
Producten
- Raad
- Griffie, Rekenkamer en Ombudsman
- College
- Gebieden
- Dienstverlening (frontoffice)
- Burgerzaken
- Veilig
- Crisisbeheersing en Regionale Veiligheid
- Handhaven wet- en regelgeving
- Stedelijke bereikbaarheid
- Parkeren
- Duurzame mobiliteit
- Economie
- Markten
- Onderwijshuisvesting
- Onderwijsbeleid
- Cultuur
- Sport en Recreatie
- Openbare gezondheidszorg
- Zorg jeugd
- Zorg volwassenen
- Werk
- Inkomen
- Maatschappelijke Begeleiding en Advies
- Maatschappelijke Participatie en Activering
- Armoedebestrijding
- Afvalinzameling
- Reiniging
- Riolen en gemalen
- Wegen en Openbare Verlichting
- Water en Groen
- Vergunningen en toezicht
- Duurzaam
- Ruimte en wonen
- Milieu
- Gebiedsontwikkeling
- Grondzaken
- Erfpacht
- Commercieel vastgoed
- Maatschappelijk vastgoed
- Projectmanagement en engineering
- Belastingen
- Beheer algemene middelen
- Deelnemingen
- Financiering
- Lening- en garantieverstrekking
- Van Werk naar Werk
- Concernondersteuning
- Audits & Control
- Concernhuisvesting
- Verzekeringen
- Clusterondersteuning