Bijstellingen
Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering) | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming |
Parkeren | |||||
Oorspronkelijke begroting | 16.169 | 16.871 | 17.016 | 17.015 | 17.015 |
Wijzigingen BBV-omissie 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wijzigingen Omissieregeling 2017 | -9 | -14 | -14 | -14 | -14 |
Bijstellingen voorjaarsnota 2017-2021 | 9.458 | 4.365 | 4.296 | 4.383 | 4.383 |
Bijstellingen huidige begroting (betreft 2018-2021 incl. 2e herziening 2017) | 1.564 | 853 | 883 | 847 | 853 |
Totaal bijgestelde begroting | 27.182 | 22.075 | 22.181 | 22.231 | 22.237 |
Bijstellingen product (x 1.000) | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming |
Parkeren | |||||
Technische Wijzigingen | 1.564 | 853 | 883 | 847 | 853 |
Generieke overhead | 0 | -156 | -112 | -141 | -130 |
Interne rente | 0 | 980 | 965 | 959 | 954 |
Fiscalisten | 1.564 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige mutaties | 0 | 29 | 30 | 29 | 29 |
Totaal | 1.564 | 853 | 883 | 847 | 853 |
Toelichting technische wijzigingen
Generieke overhead (van - € 156 tot - € 130)
De berekening en de totstandkoming van de doorbelasting overhead concernhuisvesting en concernondersteuning wordt toegelicht bij het programma Overhead.
Interne rente ( van € 980 tot € 954)
Als gevolg van de verlaging van de omslagrente (het interne rentepercentage) van 3,0% naar 2,5% zijn de rentelasten in de meerjarenbegroting bijgesteld. Dit wordt toegelicht in het hoofdstuk financiële hoofdlijnen.
Fiscalisten (€ 1,6 mln)
Bij de transitie van handmatige parkeercontrole naar controle met behulp van scantechnologie is een efficiëntieslag gerealiseerd. Deze besparing is per abuis dubbel ingeboekt in de begroting van product handhaven wet- en regelgeving waar parkeerhandhaving destijds onderdeel van uitmaakte. Hierdoor is er een knelpunt ontstaan dat voor 2018 en verder opgelost is door dekking vanuit de algemene middelen. Voor 2017 wordt het resterende knelpunt ad € 1,6 mln. gedekt door product Parkeren.
Overige mutaties ( € 29)
Dit betreft diverse technische bijstellingen van de begrote parkeerbaten en hiermee samenhangende parkeerlasten. Belangrijkste bijstellingen hebben betrekking op:
- Actualisatie baten fiscale naheffingen, bezoekersparkeervergunningen en P+R. Verder zijn de hiermee samenhangende lasten waaronder de voorziening dubieuze debiteuren geactualiseerd;
- Herverdeling diverse kostenbudgetten van parkeren waaronder budgetten die zijn toegekend bij de voorjaarsnota;
- Aanpassingen clusteroverhead als gevolg van herverdeling van budgetten van de stafafdelingen.
Producten
- Raad
- Griffie, Rekenkamer en Ombudsman
- College
- Gebieden
- Dienstverlening (frontoffice)
- Burgerzaken
- Veilig
- Crisisbeheersing en Regionale Veiligheid
- Handhaven wet- en regelgeving
- Stedelijke bereikbaarheid
- Parkeren
- Duurzame mobiliteit
- Economie
- Markten
- Onderwijshuisvesting
- Onderwijsbeleid
- Cultuur
- Sport en Recreatie
- Openbare gezondheidszorg
- Zorg jeugd
- Zorg volwassenen
- Werk
- Inkomen
- Maatschappelijke Begeleiding en Advies
- Maatschappelijke Participatie en Activering
- Armoedebestrijding
- Afvalinzameling
- Reiniging
- Riolen en gemalen
- Wegen en Openbare Verlichting
- Water en Groen
- Vergunningen en toezicht
- Duurzaam
- Ruimte en wonen
- Milieu
- Gebiedsontwikkeling
- Grondzaken
- Erfpacht
- Commercieel vastgoed
- Maatschappelijk vastgoed
- Projectmanagement en engineering
- Belastingen
- Beheer algemene middelen
- Deelnemingen
- Financiering
- Lening- en garantieverstrekking
- Van Werk naar Werk
- Concernondersteuning
- Audits & Control
- Concernhuisvesting
- Verzekeringen
- Clusterondersteuning