Bijstellingen
Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering) | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming |
Onderwijshuisvesting | |||||
Oorspronkelijke begroting | -70.882 | -73.291 | -76.899 | -76.894 | -76.894 |
Wijzigingen BBV-omissie 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wijzigingen Omissieregeling 2017 | 18 | 171 | 171 | 171 | 171 |
Bijstellingen voorjaarsnota 2017-2021 | 4.770 | 3.526 | 6.681 | 3.486 | -576 |
Bijstellingen huidige begroting (betreft 2018-2021 incl. 2e herziening 2017) | 1.049 | 2.267 | 2.247 | 2.239 | 2.242 |
Totaal bijgestelde begroting | -65.045 | -67.328 | -67.801 | -70.998 | -75.057 |
Bijstellingen product (x 1.000) | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming |
Onderwijshuisvesting | |||||
Ramingsbijstellingen | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie interne doorbelasting Onderwijs | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve conversie vanuit Investeringsfonds Rotterdam, ISV-3 naar Nationaal Programma Rotterdam Zuid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Technische Wijzigingen | 49 | 2.267 | 2.247 | 2.239 | 2.242 |
Doorbelasting apparaatslasten | 0 | 13 | 17 | 15 | 15 |
Actualisatie doorbelasting Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting | 0 | -96 | -88 | -94 | -91 |
Budgetten vervoerscoördinatiepunt vanuit jeugd en onderwijs | 49 | 141 | 141 | 141 | 141 |
Inkoopspoor doelgroepenvervoer prog. onderwijs | 0 | 318 | 318 | 318 | 318 |
Renteverlaging van 3% naar 2,5%. | 0 | 1.819 | 1.816 | 1.812 | 1.807 |
Budgetverschuivingen | 0 | 72 | 41 | 46 | 51 |
Totaal | 1.049 | 2.267 | 2.247 | 2.239 | 2.242 |
Toelichting ramingsbijstellingen
Actualisatie interne doorbelasting onderwijs (€ 1,0 mln)
De lasten voor Onderwijshuisvesting vallen 1 mln lager uit dan begroot. Een belangrijke reden hiervoor is dat er in 2017 minder aanvragen zijn ingediend voor kleine bouwkundige aanpassingen aan schoolgebouwen. Daarnaast zijn uitgaven voor Collectieve Huurovereenkomst 2017 geactualiseerd op basis van de huidige portefeuille van panden.
Toelichting reserves
Bestemmingsreserve conversie vanuit Investeringsfonds Rotterdam naar Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) (€ 0)
De gemeenteraad heeft besloten tot de vorming van één bestemmingsreserve NPRZ-wonen door bundeling van eerder toegekende gemeentelijke middelen voor fysieke projecten in NPRZ-gebied. De geraamde onttrekking voor het gymnasium op zuid aan de bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam is daarom overgeheveld naar een onttrekking aan de bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid.
Toelichting technische wijzigingen
Doorbelasting apparaatslasten (van € 13 tot € 15)
Alle apparaatslasten worden toegerekend aan de producten op basis van verdeelsleutels.
Actualisatie doorbelasting overhead concernondersteuning en concernhuisvesting (van - € 96 tot - € 91)
De berekening en de totstandkoming van de doorbelasting overhead concernhuisvesting en concernondersteuning wordt toegelicht bij het programma Overhead.
Budgetten vervoerscoördinatiepunt vanuit onderwijs (van € 49 tot € 141)
In 2017 is gestart met de oprichting van een gemeentelijk coördinatiepunt doelgroepenvervoer. Vanaf 2018 gaat het coördinatiepunt daadwerkelijk van start. Vanuit onderwijs wordt er een bijdrage geleverd voor het onderdeel leerlingenvervoer.
Inkoopspoor doelgroepenvervoer (€ 318)
Het budget voor leerlingenvervoer gymnastiek stond onder het product onderwijshuisvesting. Om meer inzicht te krijgen wordt dit budget vanuit het product onderwijshuisvesting overgeheveld naar het product onderwijsbeleid. Alle budgetten voor doelgroepenvervoer, in het kader van onderwijs, vallen vanaf 2019 onder één product.
Renteverlaging van 3% naar 2,5% (€ 1,8 mln)
Als gevolg van de verlaging van de omslagrente (het interne rentepercentage) van 3,0% naar 2,5% zijn de rentelasten in de meerjarenbegroting bijgesteld. Dit wordt toegelicht in het hoofdstuk financiële hoofdlijnen.
Budgetverschuivingen (van € 72 tot € 51)
Verschuivingen tussen de maatschappelijke producten voor de doorontwikkeling van de product overstijgende managementinformatie en ter bekostiging van product overstijgende bedrijfsvoeringskosten.
Producten
- Raad
- Griffie, Rekenkamer en Ombudsman
- College
- Gebieden
- Dienstverlening (frontoffice)
- Burgerzaken
- Veilig
- Crisisbeheersing en Regionale Veiligheid
- Handhaven wet- en regelgeving
- Stedelijke bereikbaarheid
- Parkeren
- Duurzame mobiliteit
- Economie
- Markten
- Onderwijshuisvesting
- Onderwijsbeleid
- Cultuur
- Sport en Recreatie
- Openbare gezondheidszorg
- Zorg jeugd
- Zorg volwassenen
- Werk
- Inkomen
- Maatschappelijke Begeleiding en Advies
- Maatschappelijke Participatie en Activering
- Armoedebestrijding
- Afvalinzameling
- Reiniging
- Riolen en gemalen
- Wegen en Openbare Verlichting
- Water en Groen
- Vergunningen en toezicht
- Duurzaam
- Ruimte en wonen
- Milieu
- Gebiedsontwikkeling
- Grondzaken
- Erfpacht
- Commercieel vastgoed
- Maatschappelijk vastgoed
- Projectmanagement en engineering
- Belastingen
- Beheer algemene middelen
- Deelnemingen
- Financiering
- Lening- en garantieverstrekking
- Van Werk naar Werk
- Concernondersteuning
- Audits & Control
- Concernhuisvesting
- Verzekeringen
- Clusterondersteuning