Bijstellingen
Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering) | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming |
Inkomen | |||||
Oorspronkelijke begroting | -87.887 | -81.964 | -77.576 | -76.281 | -76.281 |
Wijzigingen BBV-omissie 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wijzigingen Omissieregeling 2017 | -688 | 117 | 117 | 117 | 117 |
Bijstellingen voorjaarsnota 2017-2021 | -63.982 | -8.360 | -12.679 | -10.072 | -10.205 |
Bijstellingen huidige begroting (betreft 2018-2021 incl. 2e herziening 2017) | -323 | -2.324 | -2.863 | -417 | -433 |
Totaal bijgestelde begroting | -152.880 | -92.531 | -93.000 | -86.653 | -86.803 |
Bijstellingen product (x 1.000) | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming |
Inkomen | |||||
Ramingsbijstellingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BUIG en reserve WWB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Technische Wijzigingen | -323 | -2.324 | -2.863 | -417 | -433 |
Actualisatie doorbelasting Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting | 0 | -2.412 | -3.064 | -603 | -688 |
Overige mutaties en interne rente | -323 | 88 | 202 | 186 | 254 |
Totaal | -323 | -2.324 | -2.863 | -417 | -433 |
Toelichting ramingsbijstellingen
BUIG en reserve WWB (€ 0)
Op basis van de meest recente verwachtingen ten aanzien van de volume ontwikkeling van de bijstand 2017, de ontwikkeling van de gemiddelde uitkeringsprijs (tariefstijging van de uitkering en ontwikkeling partiele inkomsten) wordt het verwachte tekort op de BUIG in 2017 en 2018 in totaal € 1,6 mln hoger geraamd. Naast het tekort op BUIG worden ook de lasten voor Social Impact Bond (SIB) gedekt uit de reserve WWB. De verwachte lasten voor SIB in 2017 en 2018 zijn in totaal € 3,9 mln lager.
In totaal wordt een onttrekking aan de reserve WWB geraamd van € 97,6 mln. De hoogte van de reserve WWB (Wet Werk en Bijstand) bedraagt € 99,9 mln. In totaal dus een lager verwachte onttrekking aan de reserve van € 2,3 mln. De mutaties zijn op productniveau neutraal.
Toelichting technische Wijzigingen
Actualisatie doorbelasting Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting (van € 0 tot - € 688)
De berekening en de totstandkoming van de doorbelasting overhead concernhuisvesting en concernondersteuning wordt toegelicht bij het programma Overhead.
Overige mutaties en interne rente (van - € 323 tot € 254)
Op basis van de meest recente verwachtingen zijn de budgetten bijgesteld. Als gevolg van het voortzetten van het project heronderzoeken (rechtmatigheid) en het effect op de meerjarige raming van de ontwikkeling van de bijstandsvolume BUIG is de formatie aangepast.
Door van de verlaging van de omslagrente (het interne rentepercentage) van 3,0% naar 2,5% zijn de rentelasten in de meerjarenbegroting bijgesteld. Dit wordt toegelicht in het hoofdstuk financiële hoofdlijnen.
Producten
- Raad
- Griffie, Rekenkamer en Ombudsman
- College
- Gebieden
- Dienstverlening (frontoffice)
- Burgerzaken
- Veilig
- Crisisbeheersing en Regionale Veiligheid
- Handhaven wet- en regelgeving
- Stedelijke bereikbaarheid
- Parkeren
- Duurzame mobiliteit
- Economie
- Markten
- Onderwijshuisvesting
- Onderwijsbeleid
- Cultuur
- Sport en Recreatie
- Openbare gezondheidszorg
- Zorg jeugd
- Zorg volwassenen
- Werk
- Inkomen
- Maatschappelijke Begeleiding en Advies
- Maatschappelijke Participatie en Activering
- Armoedebestrijding
- Afvalinzameling
- Reiniging
- Riolen en gemalen
- Wegen en Openbare Verlichting
- Water en Groen
- Vergunningen en toezicht
- Duurzaam
- Ruimte en wonen
- Milieu
- Gebiedsontwikkeling
- Grondzaken
- Erfpacht
- Commercieel vastgoed
- Maatschappelijk vastgoed
- Projectmanagement en engineering
- Belastingen
- Beheer algemene middelen
- Deelnemingen
- Financiering
- Lening- en garantieverstrekking
- Van Werk naar Werk
- Concernondersteuning
- Audits & Control
- Concernhuisvesting
- Verzekeringen
- Clusterondersteuning