Bijstellingen
Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering) | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming |
Milieu | |||||
Oorspronkelijke begroting | -19.385 | -18.393 | -18.298 | -18.598 | -18.598 |
Wijzigingen BBV-omissie 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wijzigingen Omissieregeling 2017 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijstellingen voorjaarsnota 2017-2021 | 2.048 | -264 | -279 | -261 | -261 |
Bijstellingen huidige begroting (betreft 2018-2021 incl. 2e herziening 2017) | 3 | 6 | 6 | 6 | 0 |
Totaal bijgestelde begroting | -17.219 | -18.651 | -18.572 | -18.854 | -18.859 |
Bijstellingen product (x 1.000) | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming |
Milieu | |||||
Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bodemsanering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taakmutaties | 3 | 6 | 6 | 6 | 0 |
Meicirculaire Gemeentefonds bodemsanering | 3 | 6 | 6 | 6 | 0 |
Technische Wijzigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie fondsproject ISV Geluidssanering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 3 | 6 | 6 | 6 | 0 |
Toelichting reserves
Bodemsanering (€ 0)
Gebleken is dat de uitgaven met betrekking tot bodemsanering te ambitieus waren ingezet. De praktijk heeft inmiddels geleerd dat projecten zoals Keilehaven (Gas en ISV-3) vanwege een grote complexiteit een langere doorlooptijd kennen, waardoor sprake is van een langere voorbereidingstijd. Ook ten aanzien van sanering van loodconcentraties (Spoedlocaties) is gebleken dat de onderzoeksfase een langere doorlooptijd kent. De kosten worden daardoor later gemaakt dan in eerste instantie gepland. Om deze reden zijn de onttrekkingen uit de bestemmingsreserve ISV-3 en de bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds voor 2017 verlaagd en over de jaren 2018, 2019 en 2020 verhoogd.
Toelichting taakmutaties
Meicirculaire Gemeentefonds bodemsanering (van € 3 tot € 6)
In de meicirculaire Gemeentefonds 2017 heeft de jaarlijkse actualisatie plaatsgevonden van de middelen voor bodemsanering.
Toelichting technische wijzigingen
Actualisatie ISV Geluidssanering (€ 0)
In het kader van ISV Geluid zijn er vanuit de Rijksoverheid middelen beschikbaar gesteld. Op basis van de voorgaande jaren was de eerste inschatting dat de uitgaven in 2017 € 450 bedragen. De voortgang van de gevelsaneringen loopt nu echter sneller dan verwacht. Hierdoor is de onttrekking voor 2017 aangepast. Met deze aanpassing zijn naar verwachting alle nog aanwezige middelen volledig besteed en behoeft er geen geld aan de Rijksoverheid te worden terugbetaald.
Producten
- Raad
- Griffie, Rekenkamer en Ombudsman
- College
- Gebieden
- Dienstverlening (frontoffice)
- Burgerzaken
- Veilig
- Crisisbeheersing en Regionale Veiligheid
- Handhaven wet- en regelgeving
- Stedelijke bereikbaarheid
- Parkeren
- Duurzame mobiliteit
- Economie
- Markten
- Onderwijshuisvesting
- Onderwijsbeleid
- Cultuur
- Sport en Recreatie
- Openbare gezondheidszorg
- Zorg jeugd
- Zorg volwassenen
- Werk
- Inkomen
- Maatschappelijke Begeleiding en Advies
- Maatschappelijke Participatie en Activering
- Armoedebestrijding
- Afvalinzameling
- Reiniging
- Riolen en gemalen
- Wegen en Openbare Verlichting
- Water en Groen
- Vergunningen en toezicht
- Duurzaam
- Ruimte en wonen
- Milieu
- Gebiedsontwikkeling
- Grondzaken
- Erfpacht
- Commercieel vastgoed
- Maatschappelijk vastgoed
- Projectmanagement en engineering
- Belastingen
- Beheer algemene middelen
- Deelnemingen
- Financiering
- Lening- en garantieverstrekking
- Van Werk naar Werk
- Concernondersteuning
- Audits & Control
- Concernhuisvesting
- Verzekeringen
- Clusterondersteuning