Bijstellingen
Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering) | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming |
Deelnemingen | |||||
Oorspronkelijke begroting | 88.082 | 89.396 | 89.596 | 90.964 | 90.964 |
Wijzigingen BBV-omissie 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wijzigingen Omissieregeling 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijstellingen voorjaarsnota 2017-2021 | 13.113 | 1.245 | 995 | 995 | 2.390 |
Bijstellingen huidige begroting (betreft 2018-2021 incl. 2e herziening 2017) | 206 | 7.918 | 1.915 | 1.915 | 1.915 |
Totaal bijgestelde begroting | 101.401 | 98.559 | 92.506 | 93.873 | 95.268 |
Bijstellingen product (x 1.000) | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming |
Deelnemingen | |||||
Ramingsbijstellingen | 206 | 7.918 | 1.915 | 1.915 | 1.915 |
Actualisatie dividenduitkeringen Deelnemingen en programmalasten | 220 | 6.004 | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie omslagrente | -15 | 1.915 | 1.915 | 1.915 | 1.915 |
Totaal | 206 | 7.918 | 1.915 | 1.915 | 1.915 |
Toelichting ramingsbijstellingen
Actualisatie dividenduitkeringen Deelnemingen en programmalasten (van € 220 tot € 6 mln)
De bijstelling voor 2017 betreft incidenteel hogere dividendontvangsten Evides en Stedin in 2017 en een incidentele verlaging van programmalasten. De incidenteel hogere baten in 2018 van € 6 mln zijn het gevolg van de actualisatie van de dividendraming Eneco over 2017 te ontvangen in 2018.
Actualisatie omslagrente en boekwaarde (van - € 15 tot € 1,9 mln)
Vanwege de verlaging van het interne rentepercentage van 3% naar 2,5% dalen de interne rentelasten. Dit is toegelicht in het hoofdstuk Financiële hoofdlijnen. De mutatie in 2017 heeft betrekking op een actualisatie van de boekwaarde van de deelnemingen.
Producten
- Raad
- Griffie, Rekenkamer en Ombudsman
- College
- Gebieden
- Dienstverlening (frontoffice)
- Burgerzaken
- Veilig
- Crisisbeheersing en Regionale Veiligheid
- Handhaven wet- en regelgeving
- Stedelijke bereikbaarheid
- Parkeren
- Duurzame mobiliteit
- Economie
- Markten
- Onderwijshuisvesting
- Onderwijsbeleid
- Cultuur
- Sport en Recreatie
- Openbare gezondheidszorg
- Zorg jeugd
- Zorg volwassenen
- Werk
- Inkomen
- Maatschappelijke Begeleiding en Advies
- Maatschappelijke Participatie en Activering
- Armoedebestrijding
- Afvalinzameling
- Reiniging
- Riolen en gemalen
- Wegen en Openbare Verlichting
- Water en Groen
- Vergunningen en toezicht
- Duurzaam
- Ruimte en wonen
- Milieu
- Gebiedsontwikkeling
- Grondzaken
- Erfpacht
- Commercieel vastgoed
- Maatschappelijk vastgoed
- Projectmanagement en engineering
- Belastingen
- Beheer algemene middelen
- Deelnemingen
- Financiering
- Lening- en garantieverstrekking
- Van Werk naar Werk
- Concernondersteuning
- Audits & Control
- Concernhuisvesting
- Verzekeringen
- Clusterondersteuning