Toelichting Reserves

Bestemmingsreserve Doorontwikkeling Organsiatie ( € 1,1 mln)

Op basis van de meest actuele inzichten is een bijstelling nodig van de reserve doorontwikkeling organisatie. Uitvoeringskosten (€ 2,1 mln) met betrekking tot de doorontwikkeling organisatie zullen van 2017 verschuiven naar 2018 en verder. Hiermee worden de lasten op het product VWNW (vermeld onder technische wijzigingen) en de onttrekking aan de reserve verlaagd in 2017. Hoe de verdeling van deze kosten zullen zijn over de jaren 2018 en verder zal begin 2018 duidelijk zijn en doorgevoerd worden bij de omissieregeling 2018. De realisatie laat een gunstige ontwikkeling zien van de frictiekosten als gevolg van het organisch verandertraject (op dit moment minder herplaatsingskandidaten dan ingeschat). Dit leidt tot een vrijval van € 3,3 mln. van de reserve.

Bestemmingsreserve Krimp (- € 486)

Bij de Voorjaarsnota zijn loonkosten overgeheveld van het product VWNW naar diverse organisatie onderdelen. Deze overheveling is budgettair neutraal.
De dekking van deze loonkosten zat in de begrote onttrekking reserve Krimp en had tevens moeten worden verlaagd om vrij te kunnen vallen ten gunste van de algemene middelen.
Abusievelijk is dit niet gebeurd. Bij deze begroting wordt dit nu hersteld.

Toelichting Technische wijzigingen

Technische wijzigingen verschuiving uitvoering (€ 2,1 mln )

Uitvoeringskosten (€ 2,1 mln) met betrekking tot de doorontwikkeling organisatie zullen van van 2017 verschuiven naar 2018 en verder. Hiermee worden de lasten op het product VWNW en de onttrekking aan de reserve (vermeld onder bijstellingen) verlaagd in 2017. Hoe de verdeling van deze kosten zullen zijn over de jaren 2018 en verder, zal begin 2018 duidelijk zijn en doorgevoerd worden bij de omissieregeling 2018.

Overheveling budget HPK'ers (van € 154 tot € 125)

Er vinden budgetoverhevelingen plaats met betrekking tot de geplaatste herplaatsingskandidaten in de diverse organisatie onderdelen.