Bijstellingen
Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering) | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Raming | Raming | Raming |
Audits & Control | |||||
Oorspronkelijke begroting | -16.005 | -15.479 | -15.510 | -15.488 | -15.488 |
Wijzigingen BBV-omissie 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wijzigingen Omissieregeling 2017 | -24 | -24 | -24 | -24 | -24 |
Bijstellingen voorjaarsnota 2017-2021 | -265 | -542 | -542 | -542 | -542 |
Bijstellingen huidige begroting (betreft 2018-2021 incl. 2e herziening 2017) | -143 | -72 | -75 | -73 | -48 |
Totaal bijgestelde begroting | -16.438 | -16.118 | -16.152 | -16.128 | -16.103 |
Bijstellingen product (x 1.000) | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming |
Audits en Control | |||||
Reserves | 114 | 95 | 0 | 0 | 0 |
Dekking loonkosten uit reserve RIO40 | 114 | 95 | 0 | 0 | 0 |
Technische wijzigingen | -257 | -167 | -75 | -73 | -48 |
Bijdrage Veilig aan ondernemingsraad | 0 | -29 | -29 | -29 | -29 |
Bijdrage aan medewerker governance | 0 | -50 | -50 | -50 | -50 |
Dekking loonkosten uit reserve RIO40 | -114 | -95 | 0 | 0 | 0 |
Bijstelling afroming garantiebanen | 5 | 7 | 4 | 6 | 31 |
Bijdrage vanuit product Financiering | -148 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | -143 | -72 | -75 | -73 | -48 |
Toelichting reserves
Dekking loonkosten uit reserve RIO40 (van € 114 tot € 95)
Ter dekking van de loonkosten maakt Audits en Control aanspraak op de reserve RIO40 (Doorontwikkeling Organisatie).De bijbehorende loonkosten worden meegenomen onder technische wijzigingen.
Toelichting technische wijzigingen
Bijdrage Veilig aan ondernemingsraad (- € 29)
Er zijn nieuwe ondernemingsraden gestart. Met ingang van 2018 wordt vanuit dit product een financiële bijdrage ontvangen om de kosten van de nieuwe ondernemingsraad te dekken.
Bijdrage aan medewerker governance (- € 50)
Ter dekking van de loonkosten van een nieuwe medewerker governance ontvangt het product Audits en Control een jaarlijkse bijdrage van € 50 vanuit de organisatie.
Dekking loonkosten uit reserve RIO40 (van - € 114 tot- € 95)
Ter dekking van de loonkosten maakt Audits en Control aanspraak op de reserve RIO40 (Doorontwikkeling Organisatie)
Technische wijzigingen (van € 5 tot € 31)
Dit is een verschuiving in de budgetten voor garantiebanen tussen verschillende organisatieonderdelen.
Bijdrage vanuit product Financiering (- € 148)
Vanuit het product Financiering wordt eenmalig programmabudget overgeheveld naar product Audits & Control ter dekking van onverwachte, eenmalige ICT-kosten.
Producten
- Raad
- Griffie, Rekenkamer en Ombudsman
- College
- Gebieden
- Dienstverlening (frontoffice)
- Burgerzaken
- Veilig
- Crisisbeheersing en Regionale Veiligheid
- Handhaven wet- en regelgeving
- Stedelijke bereikbaarheid
- Parkeren
- Duurzame mobiliteit
- Economie
- Markten
- Onderwijshuisvesting
- Onderwijsbeleid
- Cultuur
- Sport en Recreatie
- Openbare gezondheidszorg
- Zorg jeugd
- Zorg volwassenen
- Werk
- Inkomen
- Maatschappelijke Begeleiding en Advies
- Maatschappelijke Participatie en Activering
- Armoedebestrijding
- Afvalinzameling
- Reiniging
- Riolen en gemalen
- Wegen en Openbare Verlichting
- Water en Groen
- Vergunningen en toezicht
- Duurzaam
- Ruimte en wonen
- Milieu
- Gebiedsontwikkeling
- Grondzaken
- Erfpacht
- Commercieel vastgoed
- Maatschappelijk vastgoed
- Projectmanagement en engineering
- Belastingen
- Beheer algemene middelen
- Deelnemingen
- Financiering
- Lening- en garantieverstrekking
- Van Werk naar Werk
- Concernondersteuning
- Audits & Control
- Concernhuisvesting
- Verzekeringen
- Clusterondersteuning