Kostensoorten
Baten en lasten op concernniveau | Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming |
Totaal baten | 3.365.840 | 3.363.217 | 3.224.841 | 3.167.352 | 3.151.957 | 3.149.821 |
Belastingen | 310.926 | 312.390 | 316.041 | 317.952 | 319.916 | 323.109 |
Bijdragen rijk en mede-overheden | 2.243.254 | 2.172.433 | 2.188.487 | 2.182.724 | 2.193.641 | 2.196.549 |
Dividenden | 114.639 | 116.105 | 107.577 | 102.664 | 104.031 | 105.426 |
Financieringsbaten | 36.642 | 20.035 | 10.025 | 9.002 | 8.247 | 7.475 |
Opbrengsten derden | 643.106 | 750.028 | 617.720 | 557.409 | 531.270 | 522.421 |
Overige baten | 17.274 | -7.773 | -15.009 | -2.399 | -5.148 | -5.160 |
Totaal lasten | 3.365.680 | 3.552.917 | 3.400.124 | 3.233.225 | 3.186.833 | 3.168.011 |
Apparaatslasten | 870.170 | 879.920 | 862.668 | 848.567 | 832.883 | 828.969 |
Inhuur | 86.093 | 82.339 | 49.266 | 48.777 | 35.851 | 35.689 |
Overige apparaatslasten | 31.792 | 28.843 | 29.343 | 29.997 | 27.664 | 27.556 |
Personeel | 752.285 | 768.738 | 784.059 | 769.793 | 769.368 | 765.724 |
Interne Lasten | -37.698 | -40.366 | -49.791 | -48.538 | -47.468 | -48.347 |
Beleidspecifiek vastgoed | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige doorbelastingen | -37.698 | -40.366 | -49.791 | -48.538 | -47.468 | -48.347 |
Programmalasten | 2.533.208 | 2.713.364 | 2.587.246 | 2.433.196 | 2.401.418 | 2.387.389 |
Financieringslasten | 56.353 | 52.171 | 52.747 | 60.807 | 65.385 | 72.786 |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 471.385 | 558.812 | 560.282 | 508.125 | 486.174 | 479.754 |
Kapitaallasten | 140.054 | 127.463 | 126.102 | 125.462 | 123.571 | 129.832 |
Overige programmalasten | 392.517 | 472.674 | 379.324 | 354.518 | 337.559 | 317.054 |
Salarislasten WSW en WIW | 61.741 | 61.021 | 58.434 | 52.155 | 52.948 | 53.825 |
Sociale uitkeringen | 838.426 | 866.306 | 863.464 | 803.306 | 806.793 | 808.579 |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 572.733 | 574.916 | 546.894 | 528.824 | 528.988 | 525.560 |
Totaal saldo van baten en lasten voor vennootschapsbelasting | 160 | -189.700 | -175.283 | -65.874 | -34.876 | -18.190 |
Vennootschapsbelasting | 490 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Totaal saldo van baten en lasten na vennootschapsbelasting | -330 | -190.200 | -175.783 | -66.374 | -35.376 | -18.690 |
Onttrekking aan reserves | 202.928 | 351.404 | 173.114 | 96.820 | 82.540 | 51.866 |
Toevoeging aan reserves | 174.065 | 236.618 | 86.370 | 30.447 | 47.164 | 33.176 |
Vrijval reserves | 60.681 | 75.414 | 89.039 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | 89.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Producten
- Raad
- Griffie, Rekenkamer en Ombudsman
- College
- Gebieden
- Dienstverlening (frontoffice)
- Burgerzaken
- Veilig
- Crisisbeheersing en Regionale Veiligheid
- Handhaven wet- en regelgeving
- Stedelijke bereikbaarheid
- Parkeren
- Duurzame mobiliteit
- Economie
- Markten
- Onderwijshuisvesting
- Onderwijsbeleid
- Cultuur
- Sport en Recreatie
- Openbare gezondheidszorg
- Zorg jeugd
- Zorg volwassenen
- Werk
- Inkomen
- Maatschappelijke Begeleiding en Advies
- Maatschappelijke Participatie en Activering
- Armoedebestrijding
- Afvalinzameling
- Reiniging
- Riolen en gemalen
- Wegen en Openbare Verlichting
- Water en Groen
- Vergunningen en toezicht
- Duurzaam
- Ruimte en wonen
- Milieu
- Gebiedsontwikkeling
- Grondzaken
- Erfpacht
- Commercieel vastgoed
- Maatschappelijk vastgoed
- Projectmanagement en engineering
- Belastingen
- Beheer algemene middelen
- Deelnemingen
- Financiering
- Lening- en garantieverstrekking
- Van Werk naar Werk
- Concernondersteuning
- Audits & Control
- Concernhuisvesting
- Verzekeringen
- Clusterondersteuning