Bij Cluster Dienstverlening is de bezetting van het onderdeel Gebied lager. Hiermee wordt geanticipeerd op de nog te verwerken taakstelling op de formatie. Over de gehele linie is er bij Cluster Stadsbeheer sprake van vacatureruimte. In een aantal gevallen is het een bewuste keuze om vacatures niet in te vullen met ambtenaren in verband met de toekomstvisie (strategische personeelsplanning). Hierin wordt voorzien dat als gevolg van automatisering en vooruitlopend op bezuinigingen in de nabije toekomst minder capaciteit nodig zal zijn. In veel van deze gevallen worden inhuurkrachten ingezet op deze formatieruimte.
De overbezetting van cluster Stadsontwikkeling die blijkt uit de prognose in relatie tot de formatiebegroting 8-maands zijn toe te wijzen aan de uitbreiding van het werkpakket als gevolg van het economisch herstel en daarmee de toename van de bouwproductie. De werving hiervoor is ingezet waardoor naar verwachting naar het eind van het jaar de vaste bezetting zal toenemen.
Bij Directie Veiligheid is de schijnbare overbezetting toe te wijzen aan een aantal fte’s van de regionale samenwerkingsverbanden (Riec, Var en Veiligheidshuis) die niet tot de reguliere bezetting van directie Veiligheid behoren.
Cluster Werk & Inkomen maakt, om in te kunnen spelen op fluctuaties in het uitkeringsbestand, gebruik van een flexibele schil vanuit de formatiebegroting.
Mede ten gevolge van de besluitvorming om de herplaatsingskandidaten vallend onder de sociale statuten 2005 en 2010 terug te plaatsen in de clusters is het aantal herplaatsingskandidaten gestaag afgenomen. Ook de perspectieven van herplaatsingskandidaten vallend onder het sociaal statuut 2013 zijn aanzienlijk verbeterd, waardoor de kansen op het vinden van een passend vervolg van de loopbaan zijn vergroot. Verder wordt de krimp ten gevolge van verdere doorontwikkeling van de gemeentelijke organisatie zoveel mogelijk organisch gerealiseerd door natuurlijk verloop in combinatie met strategische personeelsplanning. Hierdoor blijft de instroom van nieuwe herplaatsingskandidaten beperkt.

Door de formatieve uitbreidingen is er ruimte gecreëerd om nieuwe medewerkers aan te trekken voor het concern. In de periode januari tot september zijn er 570 fte ingestroomd. Hiervan is zo’n 30% jonger dan 30 jaar en 46% tussen de 30 en 45 jaar. Deze jongere instroom in combinatie met de uitstroom van medewerkers van 60 jaar en ouder (117 fte) heeft ervoor gezorgd dat de gemiddelde leeftijd van het concern gedaald is van 48,6 jaar eind 2016 naar 48,5 jaar eind augustus 2017.

Instroom en uitstroom januari t/m augustus 2017:

In de 8-maands wordt de begrote formatie naar boven bijgesteld met 166 fte waarbij het leeuwendeel voor rekening komt van cluster Werk & Inkomen en cluster Stadsontwikkeling. De coördinatie en begeleiding van de realisatie van garantiebanen en de begeleiding van de herplaatsingskandidaten FSK 1-3 is belegd bij cluster Werk & Inkomen. De formatie wordt daarom in de 8-maands 2017 en de begroting 2018 opgehoogd met de additionele garantiebanen die gemeente Rotterdam dient te realiseren. Daarnaast wordt voor de begeleiding van deze doelgroep en de herplaatsingskandidaten (extra) jobcoaches opgenomen in de formatie.
Op basis van de claim uit de Voorjaarsretraite 2017 zijn aan cluster Stadsontwikkeling extra middelen toegekend om te kunnen voldoen aan de toegenomen capaciteitsvraag. Deze gelden en investeringen worden o.a. aangewend voor de uitvoering van de Roadmap Next Economy, de implementatie van de Omgevingswet en een aantal stedelijke programma's en projecten. Dit vertaalt zich naar zowel een formatie-uitbreiding in 2017 als voor 2018 en verder. In de begroting 2018 is het effect van de afbouw van de management-, staf-, beleids- en ondersteuningsfuncties zichtbaar bij cluster Bestuurs- en Concernondersteuning. De formatiebegroting 2018 van cluster Maatschappelijke Ontwikkeling daalt door de verzelfstandiging van het sportbedrijf.

Noten:

1. Cluster Dienstverlening staat aan de vooravond van de reorganisatie 'In Verbinding Verder'. Op het moment van opstellen van de begroting over 2018 kan de verwachte formatie in 2018 nog niet opgegeven worden. In de loop van 2018 zullen de formatieve gevolgen van deze reorganisatie verwerkt worden.
2. Beveiliging (onderdeel van Toezicht en Handhaving) van cluster Stadsbeheer, formatief circa 100 fte gaat begin 2018 over naar cluster Bestuurs- en Concernondersteuning, de begroting wordt hier in 2018 voor zowel cluster Stadbeheer als cluster Bestuurs- en Concernondersteuning bijgesteld.