Kengetallen BBV

Indicator	Beschrijving indicator		0-meting	Realisatie 2015	Realisatie 2016	8M 2017	Begroting 2018	Naam monitor
BBV	Formatie	Mijlpaal	n.v.t.	17,9	17,7	17,6	17,4	n.v.t.
	Fte per 1.000 inwoners*	Realisatie	n.v.t.	17,9	17,1	17,8	PM
		(incl. peildatum)		31-12-2015	31-12-2016	31-8-2017	31-8-2017
BBV	Bezetting	Mijlpaal	n.v.t.	17,9	17,3	17,8	17,4	n.v.t.
	Fte per 1.000 inwoners*	Realisatie	n.v.t.	17,5	17,2	17,4	PM
		(incl. peildatum)		31-12-2015	31-12-2016	31-8-2017	31-8-2017
BBV	Apparaatskosten	Mijlpaal	n.v.t.	€ 1.389	€ 1.404	€ 1.437	€ 1.396	n.v.t.
	Kosten per inwoner*	Realisatie	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
		(incl. peildatum)		31-12-2015	31-12-2016	31-8-2017	31-8-2017
BBV	Externe inhuur	Mijlpaal	n.v.t.	15%	15%	15%	15%	n.v.t.
	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	Realisatie	n.v.t.	9%	10%	10%	6%
		(incl. peildatum)		31-12-2015	31-12-2016	31-8-2017	31-8-2017
BBV	Overhead	Mijlpaal	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	12,3	12,4	n.v.t.
	% van totale lasten	Realisatie	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
		(incl. peildatum)			31-12-2016	31-8-2017	31-8-2017

begroting2018