Kengetallen overig

Arbeidskosten (x €1.000)

JR 2015

JR 2016

Begroting 2017

Mutatie Omissie 2017

Mutatie 4M 2017

Mutatie 8M 2017

Stand 8M 2017

Begroting 2018

Begroting

784.206

762.175

795.010

17.956

16.810

20.335

850.112

833.735

Realisatie

789.584

836.908

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

506.867

n.v.t.

Prognose

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

865.918

n.v.t.

Loonkosten (x €1.000)

JR 2015

JR 2016

Begroting 2017

Mutatie Omissie 2017

Mutatie 4M 2017

Mutatie 8M 2017

Stand 8M 2017

Begroting 2018

Begroting

756.867

735.725

754.529

10.778

505

2.050

767.862

784.392

Realisatie

720.169

750.815

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

506.867

n.v.t.

Prognose

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

774.590

n.v.t.

Kosten externe inhuur (x €1.000)

JR 2015

JR 2016

Begroting 2017

Mutatie Omissie 2017

Mutatie 4M 2017

Mutatie 8M 2017

Stand 8M 2017

Begroting 2018

Begroting

27.339

26.450

40.481

7.178

16.305

18.286

82.250

49.343

Realisatie

69.415

86.093

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

57.840

n.v.t.

Prognose

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

91.329

n.v.t.

Formatie (in fte's)

JR 2015

JR 2016

Begroting 2017

Mutatie Omissie 2017

Mutatie 4M 2017

Mutatie 8M 2017

Stand 8M 2017

Begroting 2018

Begroting

11.165

11.159

11.110

n.v.t.

112

166

11.389

11.087

Realisatie

10.907

10.819

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

11.113

n.v.t.

Prognose

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

11.164

n.v.t.