Kengetallen overig

Arbeidskosten (x €1.000)	JR 2015	JR 2016	Begroting 2017	Mutatie Omissie 2017	Mutatie 4M 2017	Mutatie 8M 2017	Stand 8M 2017	Begroting 2018
Begroting	784.206	762.175	795.010	17.956	16.810	20.335	850.112	833.735
Realisatie	789.584	836.908	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	506.867	n.v.t.
Prognose	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	865.918	n.v.t.

Loonkosten (x €1.000)	JR 2015	JR 2016	Begroting 2017	Mutatie Omissie 2017	Mutatie 4M 2017	Mutatie 8M 2017	Stand 8M 2017	Begroting 2018
Begroting	756.867	735.725	754.529	10.778	505	2.050	767.862	784.392
Realisatie	720.169	750.815	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	506.867	n.v.t.
Prognose	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	774.590	n.v.t.

Kosten externe inhuur (x €1.000)	JR 2015	JR 2016	Begroting 2017	Mutatie Omissie 2017	Mutatie 4M 2017	Mutatie 8M 2017	Stand 8M 2017	Begroting 2018
Begroting	27.339	26.450	40.481	7.178	16.305	18.286	82.250	49.343
Realisatie	69.415	86.093	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	57.840	n.v.t.
Prognose	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	91.329	n.v.t.

Formatie (in fte's)	JR 2015	JR 2016	Begroting 2017	Mutatie Omissie 2017	Mutatie 4M 2017	Mutatie 8M 2017	Stand 8M 2017	Begroting 2018
Begroting	11.165	11.159	11.110	n.v.t.	112	166	11.389	11.087
Realisatie	10.907	10.819	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	11.113	n.v.t.
Prognose	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	11.164	n.v.t.

Hoofdlijnen

Programma's

Producten

Financiën

Gebieden