Bijstellingen
Aansluiting voorgaande begroting (saldo na reservering) | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Raming 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 |
Clusterondersteuning | |||||
Oorspronkelijke begroting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wijzigingen BBV-omissie 2017 | -99.802 | -97.882 | -97.861 | -97.169 | -97.169 |
Wijzigingen Omissieregeling 2017 | -491 | 790 | 704 | 718 | 718 |
Bijstellingen voorjaarsnota 2017-2021 | -839 | -5.738 | -6.998 | -5.164 | -5.504 |
Bijstellingen huidige begroting (betreft 2018-2021 incl. 2e herziening 2017) | -3.135 | 630 | 809 | 1.453 | 2.122 |
Totaal bijgestelde begroting | -104.267 | -102.200 | -103.346 | -100.163 | -99.833 |
Bijstellingen product (x 1.000) | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming |
Clusterondersteuning | |||||
Technische wijzigingen | --3.135 | 630 | 809 | 1.453 | 2.122 |
Clusteroverhead | -3.135 | 630 | 809 | 1.453 | 2.122 |
Totaal | -3.135 | 630 | 809 | 1.453 | 2.122 |
Toelichting technische wijzigingen
Clusteroverhead (van - € 3,1 mln tot € 2,1 mln)
De kosten van clusteroverhead zijn voor de begrotingsperiode 2018 e.v. rond € 100 mln per jaar. De verzelfstandiging van het sportbedrijf heeft met ingang van 2018 een verlagend effect op de omvang van de clusteroverhead van ongeveer € 3 mln structureel. In de clusteroverhead voor 2017 is een knelpunt bij het programma Openbare orde en veiligheid verwerkt waarmee de overheadkosten zijn verhoogd met € 1,6 mln (alleen 2017). .
Bij de betreffende programma's worden de afwijkingen nader beschreven.
Producten
- Raad
- Griffie, Rekenkamer en Ombudsman
- College
- Gebieden
- Dienstverlening (frontoffice)
- Burgerzaken
- Veilig
- Crisisbeheersing en Regionale Veiligheid
- Handhaven wet- en regelgeving
- Stedelijke bereikbaarheid
- Parkeren
- Duurzame mobiliteit
- Economie
- Markten
- Onderwijshuisvesting
- Onderwijsbeleid
- Cultuur
- Sport en Recreatie
- Openbare gezondheidszorg
- Zorg jeugd
- Zorg volwassenen
- Werk
- Inkomen
- Maatschappelijke Begeleiding en Advies
- Maatschappelijke Participatie en Activering
- Armoedebestrijding
- Afvalinzameling
- Reiniging
- Riolen en gemalen
- Wegen en Openbare Verlichting
- Water en Groen
- Vergunningen en toezicht
- Duurzaam
- Ruimte en wonen
- Milieu
- Gebiedsontwikkeling
- Grondzaken
- Erfpacht
- Commercieel vastgoed
- Maatschappelijk vastgoed
- Projectmanagement en engineering
- Belastingen
- Beheer algemene middelen
- Deelnemingen
- Financiering
- Lening- en garantieverstrekking
- Van Werk naar Werk
- Concernondersteuning
- Audits & Control
- Concernhuisvesting
- Verzekeringen
- Clusterondersteuning